Nekla - Oficjalny Serwis Miasta i Gminy

Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przedstawiam Państwu informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 r.
Szczegółowe informacje o wykonaniu budżetu omawiane były na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady. Państwo Radni otrzymali również takie sprawozdanie w formie opisowej i tabelarycznej.
Budżet Gminy na 2009 r. przyjęty został uchwałą nr XXI/161/2008 Rady Miejskiej Gminy Nekla, po dokonanych zmianach w I półroczu przedstawia się następująco:
- dochody 16.376.755 zł
- wydatki 21.118.381 zł. (4.741.626 zł)
Źródłem sfinansowania deficytu są pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 2.400.000 zł, kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości 2.341.000 zł.
Budżet po stronie dochodów na dzień 30.06.2009 wykonany został w kwocie 8.535.779,25 zł co stanowi 52,12 % rocznego planu.
Analizując poszczególne działy, rozdziały i paragrafy budżetu należy stwierdzić co następuje:

Dochody w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych wykonano w 48,32%.
W 100% wykonano dotację na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Na pomoc społeczną i świadczenia rodzinne otrzymaliśmy dotację w wysokości 42,74%, dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonano w 61,54%.
Planowane dochody własne Gminy przyjęte na kwotę 7.961.483 zł zostały wykonane w kwocie 3.796.812 zł, co stanowi 47,69%.
Stosunkowo niskie jest wykonanie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Na koniec I półrocza wykonanie to wynosi 20,66%. Zasadniczą sprzedaż działek rozpoczniemy we wrześniu (Podstolice). Na dzień dzisiejszy planowane wpływy wynoszą 63,94% planu.
Bardzo wysoko zostały zrealizowane dochody z podatku od osób prawnych zrealizowano 174,19% planu.
Stosunkowo nisko bo w 16,67% wykonano dochody z tytułu utrzymania zieleni w miastach i gminach. Planowano uzyskać tu dochody w kwocie 24.000 zł. Są to dotacje na zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka oraz na rewitalizację parku w Nekli. Środki te najczęściej zwracane są w II półroczu.

Dbając o systematyczny wzrost dochodów prowadzi się analizę spływu podatków. W związku z tym w I półroczu 2009 roku wystawiono 672 upomnienia oraz 84 tytuły wykonawcze. Działania te umożliwiły ściągnięcie 39.803 zł zaległości. Pozostało jednak do ściągnięcia jeszcze 164.565 zł.
Ogółem w I półroczu 2009 roku dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udziału gminy w podatkach dochodowych (PIT i CIT) wynosiły 3.593.020 zł i były o 101.007 zł wyższe niż w analogowym okresie poprzedniego roku. Dochody te stanowią 42,09% wszystkich dochodów Gminy uzyskanych w pierwszym półroczu 2009 r. Realizacja dochodów budżetowych pierwszego półrocza w wysokości 52,12% daje realne podstawy do wykonania dochodów na poziomie przyjętych w budżecie gminy na 2009 rok.

Wydatki budżetowe: na plan 21.118.381 zł wydatkowano 8.110.027 zł., tj. 38,40%.

W dziale Rolnictwo kształtują się na poziomie 97,81%, w tym jest rozliczenie z tytułu zwrotu akcyzy za paliwo.
W dziale Transport i łączność wykonano 50,85% planu, w tym najwyższy wskaźnik bo 76,33% dotyczy zakupu usług pozostałych tj. cząstkowych napraw dróg, za kwotę 250.477 zł, zimowe utrzymanie dróg 99.843 zł, zamiatanie dróg 3.680 zł, karczowanie i wykaszanie poboczy 10.103 zł. Ogółem w tym dziale wydatkowano 395.138 zł.
W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatki kształtują się na poziomie 28,12%. Na plan 100 tys. zł wydatkowano 28.116 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu (dotyczy wykupu gruntów pod drogi).
W dziale Administracja publiczna wydatki kształtują się na poziomie 48,85%. W tym na realizację zadań zleconych wydatkowano 52,36% planowanych wydatków, na działalność urzędu 47,95%, utrzymanie rady 45,82%. Stosunkowo wysoko zrealizowano wydatki za energię elektryczną 80,28% planu. Jest to związane ze wzrostem opłat za korzystanie z energii jak i opłat za konserwację sprzętu.
W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki kształtują się na poziomie 67,53%. Są to wydatki związane z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej.
W dziale Obsługa długu publicznego wydatkowano 51.17% zł planowanej kwoty. Są tu zapłacone odsetki od obligacji komunalnych (72.484 zł) oraz odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W Dziale oświata i wychowanie wydatki są na poziomie 44,47%. Na plan 8.443.988 zł wydatkowano 3.755.150 zł. Są to wydatki na utrzymanie szkół, przedszkola, dożywianie uczniów i dokształcanie nauczycieli.
W dziale Ochrona zdrowia wydatki dotyczyły profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i dietami dla członków komisji. Wydatkowano tu 53,11% planowanej kwoty.
W dziale Pomoc społeczna wydatki wykonano na poziomie 42,94%.
W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wydatkowano 46,80% planu. Są to wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, a także stypendiami dla uczniów o charakterze socjalnym (wydatkowano tu 23.111 zł).
W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonano 12,06% planowanych wydatków. Tak małe wykonanie planu związane jest z przesunięciem terminu realizacji budowy oczyszczalni ścieków związanej z przygotowaniem przez pracowników Politechniki Poznańskiej szczegółowych wyliczeń planowanej przepustowości oczyszczalni oraz zaproponowanie właściwej i nowoczesnej technologii, oraz opracowania planu funkcjonalno - użytkowego.
W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków zrealizowano w 53,19%. Są to wydatki na działalność Nekielskiego Ośrodka Kultury, biblioteki, remont pomnika na cmentarzu i wydatki związane z organizacją uroczystości patriotycznych.
W dziale Kultura fizyczna i sport wydatkowano 29,15% planu. W I półroczu wydatkowano 677.741 zł na budowę boisk, pozostałą kwotę wydaliśmy w II półroczu stąd tak niskie wykonanie planu.

Pozostałe wydatki to dotacja na działalność klubu sportowego "Płomień" (plan 39.000 zł), klubu "Michał" (plan 6.000 zł), LOK (plan (3.000 zł) oraz Stowarzyszenie Diabetyków (plan 2.000 zł). Dotacje na te organizacje przekazano w wysokości 59,61% planu.

     Przekształcenie wizerunku naszej gminy, dostosowanie jej do wymagań naszych mieszkańców wymaga zaangażowania dużych środków finansowych. Nasze możliwości są ograniczone a potrzeb jest ciągle bardzo dużo. Aby realizować nasze potrzeby szukamy możliwości finansowania ich z funduszy zewnętrznych. W tym roku możemy się cieszyć z faktu pozyskania środków z Unii Europejskiej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jest to pierwszy tak duży sukces w historii naszego samorządu, bowiem do tej pory nigdy nie udało się sięgnąć po tak duże bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 1.700.000 zł.
Gmina Nekla jest jedną z trzech gmin z całej Polski, które otrzymały takie dofinansowanie. Wszystko to dzięki zapobiegliwości naszych pracowników, dobrej współpracy z radą i przychylności współpracujących z nami Norwegami.
Chciałbym tu podkreślić, że czynimy wszystko, by pozyskać jeszcze inne dodatkowe środki pozabudżetowe, które pozwoliłyby nam ma realizację zadań ujętych w planie budżetowym.
Pracownicy urzędu stale monitorują strony internetowe urzędu marszałkowskiego by we właściwym czasie zgłaszać gotowość do przystąpienia do konkretnego programu. Cele i programy muszą być jednak zgodne z naszymi potrzebami albowiem do wszystkich tych zadań potrzebne są programy realizacji i dokumentacja. Tym bardziej, a często tak jest, że nabory na określone działania ogłaszane są z dnia na dzień.
W chwili obecnej pozyskaliśmy środki na zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka (14 tys. zł.), na prace porządkowe w parku (10 tys. zł.) oraz na likwidację azbestu w kwocie 7.000zł
Podpisaliśmy też umowę na doposażenie naszej biblioteki w nowe zestawy komputerowe. Zadanie to realizowane jest z Programu Rozwoju Bibliotek. Realizatorem tego programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Złożyliśmy także wnioski o dofinansowanie termomodernizacji budynku Zespołów Szkół w Nekli i Targowej Górce ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programy Operacyjnego. Całkowity koszt projektu wynosił 3.574.238 zł. zaś poziom dofinansowania 85%. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, jednak został odrzucony ponieważ w wyniku oceny strategicznej nie uzyskał 60% maksymalnej liczby punktów (uzyskał 35,84%). W dniu 21.08.2009 r. wnieśliśmy protest dotyczący dokonanej oceny formalnej. Jest to tym bardziej uzasadnione, bo koszt inwestycji po przetargu spadł o połowę.
Wystąpiliśmy także o dofinansowanie projektu "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Targowa Górka, Stępocin, Chwałszyce - etap II, Podstolice - etap -II, Nekla, Starczanowo - etap II i Nekielka, oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nekla rejon ulicy Starczanowskiej i Dworcowej - etap I, II i III" Całkowity koszt tej inwestycji to 4.571.087 zł, zaś poziom dofinansowania to 75% kosztów inwestycji.
Projekt jest w trakcie oceny.
Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wystąpiliśmy o dofinansowanie z działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Tytuł projektu to "Ryzyk fizyk - doświadczam, przeżywam, wyciągam wnioski czyli edukacja inaczej".
Wniosek złożyliśmy 17.03.2009 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy  w Poznaniu. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie w kwocie 445.095 zł.
Projekt jest w trakcie ponownej oceny ponieważ złożyliśmy dwa protesty, które zostały uwzględnione.
Z tego samego Programu wystąpiliśmy o dofinansowanie z projektu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Tytuł projektu to "Wiedza przedszkolaka - fundamentem przyszłości". Projekt przeszedł wszystkie oceny pozytywnie uzyskując aż 73 punkty, jednak nie został przyjęty do dofinansowania z powodu braku środków finansowych. Czekamy na pojawienie się tych środków.
Szukając dodatkowych środków finansowych, zatrudniliśmy 12 pracowników na robotach publicznych. Pracownicy Ci wykonują prace porządkowe na terenie miasta i gminy, a ich wynagrodzenie płacone jest przez Powiatowy Urząd Pracy (z własnych środków płacimy tylko stażowe).
Pracownicy urzędu pomagają również przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie organizacjom i stowarzyszeniom ubiegającym się o środki finansowe na działalność w ramach programu Leader. W tym roku dofinansowanie uzyskał wniosek złożony przez Parafię w Nekli (6.000 zł.).
Realizujemy także program operacyjny kapitał ludzki pod nazwą "Bądź aktywny" skierowany do kobiet przed 45 rokiem życia, mający na celu integrację zawodową i społeczną. W naszej gminne korzysta z niego 12 kobiet (koszt - 79.859 zł., w tym wkład własny 33.048 zł. )
Bierzemy udział w rządowym programie pomocy uczniom w dofinansowaniu zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjum. Uczestniczymy także w pilotażowym programie "Uczeń na wsi", na który otrzymaliśmy  9.502 zł (wnioskowaliśmy o 22.550 zł.). Podstawowym celem programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów będących osobami niepełnosprawnymi.
Pozyskaliśmy również środki finansowe na pomoc uczniom o charakterze socjalnym. Do 30 czerwca 2009 r. wypłacono 152 stypendia szkolne, każde w wysokości 150 zł. Łączna kwota wypłaconego stypendium wynosiła 22.850 zł. W roku 2009 wystąpiliśmy również o udzielenie dotacji na monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Nekli i Targowej Górce na łączną kwotę 47.215 zł. Z uwagi jednak na małe środki przyznane dla województwa wielkopolskiego, dofinansowania nie otrzymaliśmy.

Szanowni Państwo.
Przedstawione dane finansowe z wykonania budżetu za I półrocze br. pozwalają stwierdzić, ze budżet gminy w II półroczu zostanie zrealizowany do planowanych wysokości. Jak w każdym gospodarstwie, występują koszty nieprzewidziane. Do takich należą w tym roku naprawy naszej kanalizacji deszczowej. Mokry rok spowodował, że interwencje mieszkańców i państwa radnych były w tym roku nasilone. Konieczna zatem była wymiana sieci odprowadzającej wodę do Moskawy na odcinku 120 m.b.
Obecnie trwają prace przy wymianie rurociągu na ul. Świerczewskiego. Duża ilość wody, nie odebrana przez zasypane i pozarywanie rurociągi, zalewała działki i domy mieszkańców.
W opracowaniu jest dokumentacja na budowę sali gimnastycznej w Zasutowie a także program funkcjonalno - użytkowy do budowy oczyszczalni ścieków w Nekli.
W lutym przyszłego roku ma nastąpić nabór wniosków na odnowę wsi z funduszy Leader, dlatego też pilnym jest opracowanie dokumentacji na rewitalizację ul. Poznańskiej i Rynku.
Myślę, że nie tylko moim marzeniem jest aby Nekla wyglądała pięknie. Wydaje się, że propozycji dofinansowania różnych działań jest dość dużo. Problem tkwi jak zwykle w szczegółach. Nie zawsze możemy spełnić wymagane kryteria, są one bowiem niezależne od naszego działania, a poza tym musimy pamiętać, że nigdy nie jest tak, że inwestycja finansowana jest ze środków zewnętrznych w 100%. Do każdej z nich musimy mieć środki własne. A to także stanowi pewną barierę, bo jak sami Państwo wiecie budżet jest ograniczony. Często jest tak, że najpierw musimy wyłożyć własne środki, by po wykonaniu inwestycji otrzymać po pewnym czasie ich zwrot, Tak jest z wybudowanymi boiskami w ramach Funduszu Norweskiego. Nasze sprawozdania badane są tu bardzo szczegółowo. Mamy nadzieję, że częściowy zwrot środków nastąpi jeszcze w tym roku .
W tym miejscu chciałbym podziękować Państwu radnym, sołtysom, kierownikom podległych jednostek, pracownikom urzędu za zaangażowanie się w działania na rzecz gminy.
Dziękuję także wszystkim ludziom dobrej woli, bez życzliwości których nie można byłoby zorganizować wielu ważnych przedsięwzięć, poprawiających wizerunek naszej gminy..
Jestem przekonany, że tylko wspólne nasze działania przyczynią się do tego, by życie w naszej małej ojczyźnie było coraz wygodniejsze, dało wszystkim satysfakcję i chęć dalszego działania.



		Ładowanie strony...